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山西省卫生厅 山西省人口与计划生育委员会2014年度部门决算公开表

发布时间: 2015-09-25 17:04:52   发布人:财务管理   文章来源:本站原创  浏览

 一、基本情况

1、机构及人员情况

至2014年底,省卫生厅直属医疗卫生机构共38个。其中:行政机构1个,医疗机构16个,其他卫生机构21个。(与2013年相比,减少机构1个,减少原因为山西省进口医疗器械修配站撤销)。年末实有人数20,586人,其中:在职人员15,706人,包括行政编制人员126人,事业编制人员13,441人;离退休人员4,880人,包括离休人员193人,退休人员4,687人。

2、收支情况

⑴.上年结转和结余97,975.62万元,其中:上年结转财政拨款69,349.67万元;

⑵.本年收入1,145.876.17万元, 其中: 本年财政拨款157,709.1万元、本年财政专户7,240.8万元、上级补助收入1,224.84万元、事业收入972,467.63万元(不含财政专户核拨款项)、其他收入7,233.8万元;

⑶.本年支出1,070,696.57万元(包括财政拨款141,065.86万元、财政专户7,240.8万元),其中:基本支出960,951.14万元(包括财政拨款46,855.14万元)、项目支出109,740.74万元(包括财政拨款94,210.72万元);

⑷.收支结余104,785.93万元,其中:基本支出结余72.17万元、项目支出104,713.76万元;

⑸.用事业基金弥补收支差额244.67万元;

⑹.结余分配68,613.95万元;

⑺.年末结转和结余104,785.93万元(包括财政拨款95,170.14万元),其中:基本支出结余27.77万元(包括财政拨款8.27万元)、项目支出结余121,238.44万元(包括财政拨款85,992.91万元)。

3、本年财政补助情况

2014年财政拨款共计157,709.1万元,比上年增加28,560.04万元,增长22.11%。其中:

(1)教育文化类经费本年拨入15,507.05万元,比上年减少1,036.57万元,下降6..27%;

(2)卫生类经费本年拨入79763.17万元,比上年增加2417.66万元,增长3.13%;

(3)城乡社区类经费经费本年拨入28322.98万元,比上年增加28,242.98万元,增长353.04%,主要是山西中医学院和山西职工医学院国有土地使用权出让收益资金;

(4)科学技术类经费本年拨入1472万元,比上年减少257万元,下降14.86%;

(5)行政事业单位离退休经费本年拨入20,248.93万元,比上年增加2448.9万元,增长13.76%;

(6)政府性基金本年拨入12,295.2万元,比上年减少3,173.62万元,下降20.52%;

(7)其他类经费本年拨入99.77万元。

4、资产及负债情况

截止2014年底,厅直属医疗卫生机构资产总计1,460,226.3万元(含基本建设资金),比上年增加193,502.91万元,增长15.28%,其中:固定资产545,368.5万元,比上年增加852,97.1万元,增长18.54%。负债总计575,156.85万元,比上年增加56,700.5万元,增长10.94%。净资产总计885,069.45万元,比上年增加136,802.4万元,增长18.28%。资产负债率为39.39%,比上年上升了1.54个百分点。

二、医疗机构经济运行情况

至2014年末,省直医疗机构编制床位14,198张,平均开放病床13,611张,全年实际开放病床日4,907,564日,比上年增加104,180日,增长2.17%。全年门急诊人次6,887,324人次,全年出院总人数419,967人次。上年结余56,757.37万元;本年财政补助收入80,545.76万元,科教项目收入2,133.05万元,业务收入954,067.47万元;本年发生业务支出920,444.38万元;收支相抵后结余66,028.42万元,其中:财政专项结余35,664.3万元,科教项目结余6,651.9万元,业务收支结余23,712.22万元。

1、工作量及收费水平变化情况

至2012年末,全年门诊人次6,887,324人次,比上年增加384,997人次,增长5.92%。全年出院总人数达419,967人次,比上年增加32,552人次,增长8.4%。全年实际开放病床日4,907,564日,比上年增加104,180日,增长2.17%。出院者实际占用病床日4,985,971日,比上年增长0.16%。每门急诊人次收费水平351.4元,比上年增加9.82元,增长2.87%。每床日收费水平1376.39元,比上年增加104.33元,增长8.2%。出院者平均医药费用16,337.75元,比上年减少8.22元。

2、业务收支对比情况

2014年省直医疗机构业务收入总计954,067.47万元,比上年增加87,023.54万元,增长10.04%。发生业务支出985,159.02万元,比上年增加150,281.98万元,增长18%。

(1)业务收入对比

全年实现门诊收入242,019.97万元,比上年增加19,913.11万元,增长8.97%,占业务收入的25.37%。实现住院收入703,242.49万元,比上年增加64,409.98万元,增长10.08%,占业务收入的73.71%。

从收入结构来看:全年医疗收入(不含药品收入)539,176.91万元,比上年增加52,593.98万元,增长10.81%,占业务收入的56.51%。全年药品收入406,085.54万元,比上年增加31,729.1万元,增长8.48%,占业务收入的42.56%。全年其他收入8,805.02万元,比上年增加2,700.46万元,占业务收入的0.92%。

(2)业务支出对比

全年发生业务支出920,444.38万元,比上年增加85,567.34万元,增长10.25%。其中,人员支出181,282.12万元,比上年增加22,315万元,增长12.31%,占业务支出的19.7%;卫生材料成本190,552.51万元,比上年增加26,751.99万元,增长16.33%,占业务支出的20.7%;药品直接成本352,885.92万元,比上年增加31,570.95万元,增长9.83%,占业务支出的38.34%。

业务支出中,由财政基本支出补助收入弥补的支出32,405.32万元,比上年31,053.68万元,增加1,351.64万元,增长4.35%;财政基本支出补助收入占业务支出的3.52%。

3、资产负债情况

(1)资产:资产总计1,148,615.43万元,比2013年增加96,586.05万元,增长9.18%。其中:固定资产净值473,768.94万元,占总资产的41.25%,比2013年增加70,215.2万元,增长17.4%;流动资产483,761.85万元,占总资产的42.12%,比2013年增加43,456.53万元,增长9.87%;在建工程179,676.56万元,占总资产的15.64%,比2013年减少20,332.25万元,下降10.17%。。

(2)负债:负债总计428,269.86万元,比2013年增加17,559.3万元,增长4.28%,其中:流动负债405,805.91万元,占负债总额的94.75%,比2013年增加25,039.01万元,增长6.58%;长期负债22,463.96万元,占负债总额的5.25%,比2013年减少7479.7万元,下降25%。

(3)净资产:净资产总计720,345.57万元,比2013年增加79,026.75万元,增长12.32%。

(4)资产负债率:截止2012年底,厅直属医疗机构资产负债率为37.29%,比2013年增加1.75个百分点。

三、非税收入征缴情况

2014年,省财政下达省卫生厅系统一般预算内非税收入3,732.8万元,纳入财政专户管理的事业收入9,640.36万元,共计13,394.16万元;我厅系统实际完成行政性收费收入2,001.64万元,纳入财政专户管理的事业收入9,198.26万元,共计11,199.9万元,占预算的83.62%,已全额上缴国库和财政专户。具体如下:

(一)卫生行政事业性收费2,001.64万元,已全部上缴国库。

1、省卫生厅机关卫生行政事业性收费2,000.74万元,其中:职业医师注册考试、卫生技术资格考试等考试考务费425.88万元,科研课题及项目经费等1,574.86万元;

2、山西省医学会卫生行政事业性收费0.9万元,为医疗事故鉴定费。

(二)纳入财政专户管理的事业收入9,198.26万元已全部上缴财政专户。

1、山西中医学院4,369.51万元,其中:高等学校学费2,714.26万元,高等学校住宿费805.09万元,函大、电大、夜大及短训班培训费569.18万元,其他纳入财政专户管理的事业收入280.98万元;

2、省中医学校55.62万元,为中等职业学校学费;

3、山西职工医学院3403.08万元,为高等学校学费;

4、山大一院522.6万元,为教育收费。

四、“三公”经费财政拨款支出情况

2014年“三公”经费财政拨款支出121.29万元,比2014年预算260.38万元减少139.09万元,比2013年决算112.93万元增加8.36万元。

(一)因公出国(境)费

无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

公务接待费23.43万元,比2014年预算减少83.47万元,比2013年决算减少0.03万元,主要原因是“八项规定”以来,对三公经费进行了压缩。

(三)公务用车费

公务用车费97.87万元,比2014年预算增加55.62万元,比2013年决算增加8.4万元,主要原因是“八项规定”以来,对三公经费进行了压缩。

 

山西省卫生厅

2015年7月27日

 

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