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山西省卫生和计划生育委员会2017年度部门决算

发布时间: 2018-08-24 13:42:15   发布人:本站编辑   文章来源:本站原创  浏览

第一部分  概况

    一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,负责起草地方性法规、省政府规章草案,拟订政策规划,制定地方标准和技术规范并监督实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导市、县卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。组织制定国家基本药物目录外山西省补充目录,拟订基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部门提出国家基本药物目录省内药品供应的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物山西省补充目录药品的价格政策的建议。

(八)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导市、县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,负责与国家人口基础信息库的信息对接及省人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)负责制定并组织实施中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监督管理。

(十六)负责省级保健对象的医疗保健工作,负责省级部门有关干部医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担省深化医药卫生体制改革领导小组、省人口与计划生育工作领导小组、省爱国卫生运动委员会、省防治艾滋病工作委员会、省地方病防治领导小组的日常工作。

 (十八)承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

至2017年底,省卫生计生委直属医疗卫生机构共43个。其中:行政机构1个,医疗机构16个,其他卫生计生机构26个。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算数据变动情况说明

(一)机构及人员情况

 至2017年底,省卫生计生委直属医疗卫生机构共43个。其中:行政机构1个,医疗机构16个,其他卫生计生机构26个。年末实有人数18342人,其中:在职人员14051人,包括行政编制人员166人,事业编制人员13885人;离退休人员4291人,包括离休人员153人,退休人员4138人。

(二)收支情况说明

 1、本年收入1370794.41万元,较去年增长11.04%,其中: 本年财政拨款153294.75万元,较去年增长24.92%;上级补助收入901.29万元,较去年降低15.26%;事业收入1207463.71万元,较去年增长9.5%;其他收入9134.65万元,8052.53万元,较去年增长13.44%;

2、本年支出1300260.15万元,较去年增长9.1%,其中:基本支出1190436.43万元,较去年增长8.33%;项目支出109812.72万元,较去年增长18.13%。财政拨款支出153825.84万元,较去年增长28.52%,较年初预算降低118.7%,主要原因为项目预算调整增加。

二、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出93.82万元,比2016年决算71.28万元增加22.54万元,比2017年预算268.3万元减少174.48万元。

(一)公务用车费

公务用车费30.47万元,较2016年决算减少15.57万元,比2017年预算减少102.28万元,主要原因是“八项规定”以来,对三公经费进行了压缩。无新购公务用车,保有22辆。

(二)因公出国(境)费

因公出国(境)费用53.76万元,较2016年决算增加41.69万元,主要原因为卫生计生国际交流合作增多,2017年组织实施国外招才引智计划。因公出国(境)团组10个,共计16人。

(三)公务接待费

公务接待费9.6万元,比2016年决算减少3.57万元,比2017年预算减少74.45万元,主要原因是“八项规定”以来,对三公经费进行了压缩。国内公务接待34批,共计935人。

三、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出368.49万元,比2016年增加227.89万元。主要原因是:日常公用经费支出增加。

四、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆214辆,其中,一般公务用车107辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车20辆、其他用车84辆;单位价值100万元以上大型设备861台(套)。

五、政府采购情况说明

2017年度,政府采购支出总额44175.47万元,其中:政府采购货物支出38922.09万元、政府采购工程支出2649.81万元、政府采购服务支出2603.57万元。

六、绩效管理情况

省卫生计生委将2017年预算安排的事业发展类、专项转移支付类和经费补助类300万元(含)以上的26个项目,都按要求设定了绩效目标,涉及资金87249.04万元。年中,组织各部门、各单位开展了期中绩效执行情况评价,对绩效运行情况进行监控。预算年度结束,组织各部门、各单位对26个绩效项目进行了自评并编写自评报告,其中:24个项目评价结果为优,2个项目评价结果为良。项目总体情况达到了预期效益。自评结果及自评报告已按要求报送省财政厅。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:
01表-收入支出决算总表.xlsx   02表-收入决算表.xlsx   03表-支出决算表.xlsx   04表-财政拨款收入支出决算总表.xlsx   05表-一般公共预算财政拨款支出决算表(一).xlsx   06表-一般公共预算财政拨款支出决算表(二).xlsx   07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx   08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx   09表-部门决算公开相关信息统计表.xlsx